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核定征收税率表

匹配全国核定征收园区,综合税负最低可至0.5%

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政策类型
综合税率
个人独资企业
小规模
450万 增值税率1% 核定征收 0.5%-3.16%左右
一般纳税人
无限额
增值税率6%
核定征收
7.22%-10.22%左右
个体工商户
小规模
450万
增值税率1%
核定征收
1.56%
合伙企业
个人所得税
---
---
核定征收 3.5%-4.2%

合伙企业及个人独资企业个税缴纳

五级累进制:核算利润*税率-速算扣除数

级数
全年应纳税所得额
税率
速算扣除数
1 应纳税所得额≤30,000元 5% 0
2 30,000元<应纳税所得额≤90,000元 10% 1,500
3 90,000元<应纳税所得额≤300,000元 20% 10,500
4 300,000元<应纳税所得额≤500,000元 30% 40,500
5 应纳税所得额>500,000元 35% 65,500

有限公司与合伙企业/个人独资企业税负比较

案例:设计公司,营业额2000万,利润1000万,股东分红600万

有限公司税负
  • 税种
  • 计算公式
  • 纳税额
  • 增值税
  • 2000*6%
  • 120万
  • 企业所得税
  •  1000万*25%
  •   250万
  • 分红个人所得税
  •  600*20%
  •    120万 
  • 纳税总额
  • 370万
合伙企业/个人独资税负
  • 税种
  • 计算公式
  • 纳税额
  • 增值税
  • 2000*6%
  • 120万
  • 企业所得税
  • 分红个人所得税
  • 2000*10%*35%-6.55=63.45万 
  • 纳税总额
  •  63.45万

  • 行业
  • 服务业
  • 建筑业
  • 装修业
  • 贸易业
  • 运输业
  • 娱乐业
  • 利润率
  • 10%
  • 7%
  • 13%
  • 5%
  • 8%
  • 25%
实际缴费:筹划后 63.75     筹划前370万      节税: 306.55   降负: 82.85%

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业务合规

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政策资讯

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问答专区 查看更多
01企业被列入严重违法失信企业名单后可以办理注销手续吗?
可以。
02被吊销的个人独资企业、合伙企业是否必须办理注销?
是的。
03公司办理税务注销手续后能否延迟办理工商注销?
依据《公司登记管理条例》规定:公司清算组应当自公司清算结束之日起30日内向原公司登记机关申请注销登记。
04公司注销后,要办理注销社保登记的手续吗?应如何办理?
要办理注销社保登记手续,需提供单位注销通知书(或撤销、吊销工商执照的相关证明材料)、经办人身份证原件复印件、填写《深圳市社会保险参保企业信息变更申请表》,到所属征收部门办理。
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